Р Е Ш
Е Н И
Е
№ 130
гр. Първомай, 21.12.2015 г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
РАЙОНЕН СЪД – ПЪРВОМАЙ,
втори съдебен състав, в публично заседание на двадесет и първи октомври две
хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: София
Монева
при секретаря Петя Монева,
като разгледа докладваното
от съдията гр. дело № 208 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид
следното:
Предявени
са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 79 ал. 1 и чл.
86 ал. 1 от ЗЗД.
Ищецът «ФАМИЛЕКС»
ООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: ***,
представлявано от управителя Н.Г.Г., с ЕГН: **********
и по пълномощие от адв. И.Н.Н., вписан в регистъра на Адвокатска колегия – Пловдив, с посочен адрес
на практиката: ***, моли съда да осъди
ответника Кооперация «ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ – ПЪРВОМАЙ», с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление***, представлявана
от председателя К.Х.М., с ЕГН: **********, да
му заплати, както следва:
§ сумата от 1 376, 02 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010053360/20.10.2014 г. на стойност 1 989, 59 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 648, 83 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010053555/22.10.2014 г. на стойност 648, 83 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 878, 79 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054263/29.10.2014 г. на стойност 878, 79 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 422, 67 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054264/29.10.2014 г. на стойност 422, 67 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 906, 54 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054662/03.11.2014 г. на стойност 906, 54 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 141, 12 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054866/05.11.2014 г. на стойност 141, 12 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 489, 47 лева – представляваща дължима
цена по договор
за продажба на стоки по фактура №
0010055202/10.11.2014 г. на стойност 489, 47 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 468, 27 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010055416/12.11.2014 г. на стойност 468, 27 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 749, 72 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура № **********/17.11.2014
г. на стойност 749, 72 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 276, 61 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010056048/19.11.2014 г. на стойност 276, 61 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 84, 98 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 1 376, 02 лева в
размер на законната лихва за периода от 10.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 43, 32 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 648, 83 лева в
размер на законната лихва за периода от 23.10.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 58, 00 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 878, 79 лева в
размер на законната лихва за периода от 19.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 25, 04 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 422, 67 лева в
размер на законната лихва за периода от 19.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 52, 44 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 906, 54 лева в
размер на законната лихва за периода от 24.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 8, 09 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 141, 12 лева в
размер на законната лихва за периода от 26.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 27, 39 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 489, 47 лева в
размер на законната лихва за периода от 01.12.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 25, 91 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 468, 27 лева в
размер на законната лихва за периода от 03.12.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 40, 45 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 749, 72 лева в
размер на законната лихва за периода от 08.12.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 14, 78 лева – представляваща обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 276, 61 лева в размер на
законната лихва за периода от
10.12.2014 г. до 19.06.2015 г., ведно със законната
лихва върху главниците, считано от датата на
завеждане на исковата молба – 19.06.2015 г., до датата на
окончателното им изплащане.
Ищцовото дружество
отправя претенциите си в качеството на изправна страна
и неудовлетворен кредитор по договори за
продажба, сключени с ответното дружество в рамките на установени
трайни търговски отношения по доставка
на стоки. Ищецът
твърди, че ответникът останал задължен с общата сума от 6 358, 04 лева, представляваща цената
на продадени му стоки, за които доставчикът издал, както следва: фактура
№ 0010053360/20.10.2014 г. на стойност
1 989, 59 лева /с начислен
ДДС/; фактура №
0010053555/22.10.2014 г. на стойност 648, 83 лева /с начислен ДДС/; фактура №
0010054263/29.10.2014 г. на стойност 878, 79 лева /с начислен ДДС/; фактура №
0010054264/29.10.2014 г. на стойност 422, 67 лева /с начислен ДДС/; фактура №
0010054662/03.11.2014 г. на стойност 906, 54 лева /с начислен ДДС/; фактура №
0010054866/05.11.2014 г. на стойност 141, 12 лева /с начислен ДДС/; фактура №
0010055202/10.11.2014 г. на стойност 489, 47 лева /с начислен ДДС/; фактура №
0010055416/12.11.2014 г. на стойност 468, 27 лева /с начислен ДДС/; фактура № **********/17.11.2014
г. на стойност 749, 72 лева /с начислен ДДС/, и фактура № 0010056048/19.11.2014
г. на стойност 276, 61 лева /с начислен ДДС/;
Макар да получило фактическата власт върху така
закупените артикули и падежът за заплащане на цената им, фиксиран в
гореизброените фактури, да настъпил, ответното дружество престирало
единствено сумата от 613, 57 лева, погасяваща част от задължението му по
първата от тях. Промени в длъжниковата пасивност не
предизвикала и връчената му на 26.03.2015 г. чрез Нотариус Н.К. с рег. № 428 по
регистъра на Нотариалната камара и с район на действие Районен съд – Първомай
нотариална покана рег. № 1135/19.03.2015 г. за доброволно изпълнение.
Ищцовото дружество счита, че ответникът дължи
и обезщетение за вредите от просрочието
на всяко от главните вземания
в размера на законната лихва за периода на
забавата. Ангажира писмени доказателства и пледира за присъждане на сторените в
настоящата инстанция съдебно-деловодни разноски, за които представя списък по
чл. 80 от ГПК.
В срока по чл. 131 от ГПК
ответната кооперация не депозира писмен отговор и не излага становище по
исковите претенции.
В открито съдебно заседание ищцовото дружество не се представлява, като с молби вх. № № 4605/17.09.2015
г. и 5250/19.10.2015 г., постъпили от процесуалния му пълномощник адв. И.Н.Н. ***, заявява позиция
в подкрепа на исковете, а ответната кооперация чрез председателя си К.Х.М. признава
същите по основание, но ги оспорва по размер.
Съдът,
след като обсъди събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, в
контекста на наведените от страните доводи, намира от фактическа страна
следното:
Приобщените
и неоспорени писмени доказателства, представени с исковата молба, позволяват да
се установи, че в рамките
на утвърдени между
страните трайни търговски отношения по
покупко-продажба на стоки в периода от 20.10.2014 г. до 19.11.2014 г. ищцовото
дружество продало на ответната кооперация различни по количество и асортимент стоки,
документирайки доставките си с: фактура
№ 0010053360/20.10.2014 г. на стойност
1 989, 59 лева
/с начислен ДДС/; фактура № 0010053555/22.10.2014 г. на
стойност 648, 83 лева /с начислен ДДС/; фактура № 0010054263/29.10.2014 г. на
стойност 878, 79 лева /с начислен ДДС/; фактура № 0010054264/29.10.2014 г. на
стойност 422, 67 лева /с начислен ДДС/; фактура № 0010054662/03.11.2014 г. на
стойност 906, 54 лева /с начислен ДДС/; фактура № 0010054866/05.11.2014 г. на стойност
141, 12 лева /с начислен ДДС/; фактура № 0010055202/10.11.2014 г. на стойност
489, 47 лева /с начислен ДДС/; фактура № 0010055416/12.11.2014 г. на стойност
468, 27 лева /с начислен ДДС/; фактура № **********/17.11.2014 г. на стойност
749, 72 лева /с начислен ДДС/, и фактура № 0010056048/19.11.2014 г. на стойност
276, 61 лева /с начислен ДДС/.
По данни от така цитираните счетоводни
документи купувачът се задължил да заплати продажната цена на артикулите,
равняваща се на фактурните стойности, в срок съответно до: 10.11.2014 г.,
23.10.2014 г., 19.11.2014 г., 19.11.2014 г., 24.11.2014 г., 26.11.2014 г.,
01.12.2014 г., 03.12.2014 г., 08.12.2014
г. и 10.12.2014 г.
С нотариална
покана рег. № 1135/19.03.2015 г., връчена на 26.03.2015 г. на ответната кооперация
чрез Нотариус Н.К. с рег. № 428 по регистъра на Нотариалната камара и с район
на действие Районен съд – Първомай, ищецът в качеството си на неудовлетворен
кредитор приканил ответника към доброволно изпълнение на горевизираните
задължения, калкулирани в общ размер на 6 358, 04 лева /с начислен ДДС/.
Според
заключението на изслушаната в хода на съдебното дирене съдебно-счетоводна
експертиза, което съдът възприема като компетентно и професионално изготвено,
стопанските операции, отразени по фактури № № 0010053360/20.10.2014 г., 0010053555/22.10.2014 г., 0010054263/29.10.2014 г., 0010054264/29.10.2014
г., 0010054662/03.11.2014 г., 0010054866/05.11.2014 г., 0010055202/10.11.2014
г., 0010055416/12.11.2014 г., **********/17.11.2014 г. и 0010056048/19.11.2014
г., са надлежно включени в отчетните регистри на ответника за съответните данъчни периоди,
като въз основа на тях кооперацията е регистрирала задължения към ищцовото
дружество с общо салдо от 6 253, 66 лева. Експертното проучване констатира
едно, реализирано на 19.12.2014 г. частично банково плащане от страна на
ответника на сумата от 300, 00 лева, след приспадане на която дългът на платеца по фактура № 0010053360/20.10.2014 г. е отразен в
счетоводния му масив с размер от 1 689, 59 лева.
В
заключението се коментират и осчетоводени от ответната кооперация, както
следва: кредитно
известие № 0010054162/28.10.2014 г. за сумата от 15, 87 лева, издадено по
фактура № 0010050008/10.09.2014 г., кредитно известие № 0010055906/18.11.2014
г. за сумата от 88, 51 лева и кредитно известие № 0010062528/06.02.2015 г. за
сумата от 491, 45 лева, издадени по фактура № **********/17.11.2014 г., като с
общия сбор от
стойностите на последните две кредитни известия салдото на задължението по фактура
№ **********/17.11.2014 г. е счетоводно редуцирано от длъжника до сумата от 169,
76 лева.
При така установените правнозначими факти съдът
по правилата на чл. 235 ал.
2 от ГПК приема от правна страна следното:
Анализът на доказателствената
съвкупност обосновава извод, че ищцовото дружество се
легитимира като изправна страна по облигационни правоотношения, възникнали от
валидно сключени неформални договори за търговска покупко-продажба, и генериращи
в тежест на купувача ответник задължение да плати уговераната
и фактурирана цена на закупените стоки в срока, фиксиран в документиращите
сделките фактури.
Доколкото по
делото не са наведени доказателства в противния смисъл и с оглед правилата за
разпределение на доказателствената тежест, съдът приема, че до приключване на съдебното
дирене в настоящата инстанция процесните притезания, чийто падеж е настъпил
през 2014 г., не са погасени, което, от своя страна, предпоставя основателността на исковите претенции по основание и размер. Подлежи на присъждане и
законната лихва върху дължимите
суми, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното
им изплащане.
Заявени едва в първото съдебно
заседание, възраженията на ответната кооперация досежно
недължимост на сумата от 15, 87 лева – предмет на кредитно
известие № 0010054162/28.10.2014 г., и на сумата от 88, 51 лева – предмет на
кредитно известие № 0010062528/06.02.2015 г., са процесуално преклудирани на основание чл. 133 от ГПК, поради което не
подлежат на разглеждане, а представените в подкрепа на същите писмени
доказателства са приобщени в нарушение на чл. 159 ал. 1 от ГПК и не следва да
се съобразяват при решаване на спора. Експертните констатации за осчетоводени
от ответната кооперация кредитни известия № № 0010055906/18.11.2014 г. и 0010062528/06.02.2015 г. не разколебават становището
на съда за съществуващо в патримониума на ищцовото дружество изискуемо вземане за цената на стоките,
описани във фактура № **********/17.11.2014 г., именно в процесния
размер от 749, 72 лева,
тъй като в предмета на делото не са своевременно имплементирани оспорвания за
разваляне на сделката или за взаимно договорени между страните корекции в
параметрите й, към които биха били евентуално относими данните за обсъжданото счетоводно
сторниране.
Позитивното решение досежно главните обективно кумулатвно съединени искове предопределя уважаване и на акцесорните претенции за обезщетение
на вредите от
забавата, чиито размери, изчислени по реда на чл. 162 от ГПК, за процесните периоди съвпадат с исковите.
При гореуказания изход на
спора на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответната кооперация следва да репарира
сторените от ищцовото дружество съдебно-деловодни
разноски в общ размер на 1 135, 00 лева, от които – 1 005, 00 лева -
за платена държавна такса за разглеждане на предявените искове, и 130, 00 лева
- за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза.
С оглед отсъствието на
ангажирани доказателства за осъществено плащане на адвокатско възнаграждение в
полза на процесуалния пълномощник на ищцовото
дружество същото не подлежи на възстановяване. Представеният договор за правна
защита и съдействие № 143287/16.09.2015 г. /л. 72/ съдържа клауза за уговорен в
полза на довереника и платим в брой адвокатски хонорар в размер на 1 056,
00 лева /с начислен ДДС/, без да удостоверява действително престиране
на сумата. Бидейки редовен от външна страна първичен счетоводен и данъчен
документ по смисъла съответно на чл. 6 ал. 1 т. 1 от Закона за счетоводството и
чл. 112 ал. 1 т. 1 от ЗДДС, депозираната фактура № 0100000049/16.09.2015 г., издадена от
„ФАМИЛЕКС” ООД, с ЕИК: ***
/л. 73/, съставлява носител на информация за реализирана облагаема доставка на юридически
услуги за процесуална защита, но е лишена от доказателствен
капацитет относно акта по заплащане на фактурната стойност,
дължима се в брой.
Мотивиран от горното,
съдът
Р Е Ш И:
ОСЪЖДА Кооперация
«ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ – ПЪРВОМАЙ», с ЕИК: ***, със
седалище и адрес на управление: ***, представлявана
от председателя К.Х.М., с ЕГН: **********, да заплати на «ФАМИЛЕКС» ООД, с ЕИК:
***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Н.Г.Г., с ЕГН: ********** и по
пълномощие от адв. И.Н.Н., вписан в регистъра на Адвокатска колегия – Пловдив, с посочен адрес
на практиката: ***, както
следва:
§ сумата от 1 376, 02 лева
– представляваща дължима цена по договор за
продажба на стоки по
фактура № 0010053360/20.10.2014 г. на стойност 1 989, 59 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 648, 83 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010053555/22.10.2014 г. на стойност 648, 83 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 878, 79 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054263/29.10.2014 г. на стойност 878, 79 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 422, 67 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054264/29.10.2014 г. на стойност 422, 67 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 906, 54 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054662/03.11.2014 г. на стойност 906, 54 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 141, 12 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010054866/05.11.2014 г. на стойност 141, 12 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 489, 47 лева – представляваща дължима
цена по договор
за продажба на стоки по фактура №
0010055202/10.11.2014 г. на стойност 489, 47 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 468, 27 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010055416/12.11.2014 г. на стойност 468, 27 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 749, 72 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура № **********/17.11.2014
г. на стойност 749, 72 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 276, 61 лева – представляваща дължима цена по
договор за продажба на стоки по фактура №
0010056048/19.11.2014 г. на стойност 276, 61 лева /с начислен ДДС/;
§ сумата от 84, 98 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 1 376, 02 лева в
размер на законната лихва за периода от 10.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 43, 32 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 648, 83 лева в
размер на законната лихва за периода от 23.10.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 58, 00 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 878, 79 лева в
размер на законната лихва за периода от 19.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 25, 04 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 422, 67 лева в
размер на законната лихва за периода от 19.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 52, 44 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 906, 54 лева в
размер на законната лихва за периода от 24.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 8, 09 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 141, 12 лева в
размер на законната лихва за периода от 26.11.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 27, 39 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 489, 47 лева в
размер на законната лихва за периода от 01.12.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 25, 91 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 468, 27 лева в
размер на законната лихва за периода от 03.12.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 40, 45 лева – представляваща
обезщетение за неизпълнение на главното парично задължение от 749, 72 лева в
размер на законната лихва за периода от 08.12.2014 г.
до 19.06.2015 г.;
§ сумата от 14, 78 лева – представляваща обезщетение за неизпълнение на главното парично
задължение от 276, 61 лева в размер на
законната лихва за периода от
10.12.2014
г. до 19.06.2015 г., ведно със законната лихва
върху главниците, считано от датата
на завеждане на исковата молба
– 19.06.2015 г., до датата на окончателното им изплащане, както и
§ сумата от 1 135, 00 лева – съдебно-деловодни
разноски за внесена държавна такса за разглеждане на предявените искове и
депозит за назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: (п)
СМ/ПМ